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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這是實(shí)操課里面的一家小規(guī)模，銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品，不是應(yīng)該在計(jì)稅依據(jù)中的第（四）免稅的銷售額中的其他免稅銷售額欄中飯?zhí)顚?xiě)，為啥是在小微企業(yè)的免稅銷售額的欄目中填寫(xiě)
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你好，這個(gè)稅務(wù)局給的解釋是不超過(guò)45萬(wàn)的填10/11行，超過(guò)了免稅額度又免稅的填12行，需要記住
2022 03/07 22:17
小鈺老師 
2022 03/07 22:17
其實(shí)你的理解也沒(méi)錯(cuò)，本來(lái)就是免稅農(nóng)產(chǎn)品，正常思維都是填12行的
84784983 
2022 03/07 22:23
老師，那比如開(kāi)具50萬(wàn)（不含稅金額）農(nóng)產(chǎn)品，那是第10欄填45萬(wàn)，12欄填5萬(wàn)；還是第12欄填50萬(wàn)
小鈺老師
2022 03/07 22:37
你好，超過(guò)了就填12欄。全填
84784983
2022 03/07 22:41
老師，那比如開(kāi)具50萬(wàn)（不含稅金額）農(nóng)產(chǎn)品，第12欄填50萬(wàn)，這樣理解沒(méi)錯(cuò)吧
小鈺老師
2022 03/07 22:51
是的，全部填在12欄就行了
84784983
2022 03/07 23:20
老師，代開(kāi)的發(fā)票（普票和專票）是不是都是默認(rèn)稅務(wù)局代開(kāi)，正常情況下是不是稅務(wù)局已經(jīng)扣除了增值稅稅款了
小鈺老師
2022 03/07 23:33
是的，代開(kāi)發(fā)票，稅務(wù)局一般都收了收款的
小鈺老師
2022 03/07 23:35
不過(guò)。正常沒(méi)有做了稅務(wù)登記的企業(yè)去稅務(wù)局代開(kāi)普票的
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