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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好問(wèn)下，我之前的每個(gè)月的收入是按照暫估收入并且繳納增值稅的，如果從3月份所屬期開(kāi)始我們?cè)鲋刀惥涂梢韵硎苊庹髁?，那么我要是?月份或是3月以后再開(kāi)票，開(kāi)具的發(fā)票是去年2021年四季度的發(fā)票，我應(yīng)該是按照之前的稅率開(kāi)票還是按照免稅的開(kāi)票呢
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你好，按照所屬期的稅率去開(kāi)具
2022 03/07 21:15
思頓喬老師 
2022 03/07 21:16
按照2021年第四季度的稅率去開(kāi)具發(fā)票
84784968 
2022 03/07 21:18
您的意思是比如我4月份在免稅期了，但是我開(kāi)票如果開(kāi)的是去年4季度的，那我就之前的稅率開(kāi)具，從所屬期3月份開(kāi)始享受免征，那么就是開(kāi)具3月份的票時(shí)按照免稅開(kāi)具對(duì)吧
思頓喬老師
2022 03/07 21:19
你好是的，你的理解是無(wú)誤
84784968
2022 03/07 21:27
如果開(kāi)具的免稅增值稅發(fā)票，會(huì)在增值稅申報(bào)表哪里體現(xiàn)呢
84784968
2022 03/07 21:31
如果開(kāi)具的是免稅發(fā)票，那么還會(huì)從增值稅附表一中自動(dòng)帶出嗎？
思頓喬老師
2022 03/07 22:05
您好。附表1里面可以提現(xiàn)出來(lái)，附表1的后面幾行
思頓喬老師
2022 03/07 22:06
您好。當(dāng)然是會(huì)帶出來(lái)的
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