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進項留底有200萬已經(jīng)抵扣了。想清了這些留底。怎么做？
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你好，當(dāng)時的留底科目在哪個里面掛著？
2022 03/07 16:12
84784950 
2022 03/07 16:14
在進項稅額里掛著呢
郭老師 
2022 03/07 16:17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
84784950
2022 03/07 16:17
老師。是實際留底就是200多萬
84784950
2022 03/07 16:18
稅務(wù)局說留底太大
郭老師
2022 03/07 16:18
你好，你做上面的分錄看下哪些科目還有余額。
84784950
2022 03/07 16:18
只能做收入了吧？
郭老師
2022 03/07 16:19
時機你們就有這些留底嗎？看一下有沒有無票收入。
84784950
2022 03/07 16:23
有。實際就是隱瞞收入了
郭老師
2022 03/07 16:24
建議你們還是做一部分無票收入。
84784950
2022 03/07 16:24
做無票收入。老板還要基本平進平出。做1738.46的含稅收入。成本1530.46? 交2萬的所得稅，這樣可以不
郭老師
2022 03/07 16:25
可以的，可以這么做的。
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