問(wèn)題已解決

老師，你好。去年年底預(yù)提了一筆費(fèi)用，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款。但是今年發(fā)票回不來(lái)，要做調(diào)增，我賬上怎么做處理呢？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 15:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 03/07 15:46
84785012
2022 03/07 15:55
如果再匯算清繳之前回來(lái)一部分發(fā)票，回來(lái)的這部分不需要做調(diào)增了吧？但在稅務(wù)上會(huì)不會(huì)被認(rèn)定年前計(jì)提的費(fèi)用，年后就算回來(lái)發(fā)票也算屬于虛列費(fèi)用呢？
郭老師
2022 03/07 15:57
好，不會(huì)的，匯算清繳之前只要有發(fā)票到了就可以。
84785012
2022 03/07 15:57
好的 謝謝老師
郭老師
2022 03/07 15:59
不用客氣，工作愉快。
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