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實(shí)務(wù)
問題已解決
大前年暫估的成本分錄，現(xiàn)在都沒有發(fā)票來，分錄怎么寫？
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您好，真實(shí)業(yè)務(wù)的話不用做調(diào)整分錄，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增利潤就可以調(diào)表不調(diào)賬，如果調(diào)整后出現(xiàn)利潤需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，才需要做相應(yīng)的調(diào)整分錄
2022 03/05 20:45
84785003 
2022 03/05 20:47
發(fā)票都不來都沒事嗎？
耿老師 
2022 03/05 20:54
您好，是真實(shí)業(yè)務(wù)嗎？比如說有合同出入庫單等
84785003
2022 03/05 20:57
真實(shí)不真實(shí)都怎么處理？是幾年前代賬公司做的，后期一個(gè)會(huì)計(jì)做的，我這個(gè)月才接手，她也不告訴我
耿老師
2022 03/05 21:08
你好！有合同嗎？或出入庫單
84785003
2022 03/05 21:09
不知道，問她也不說，真實(shí)不真實(shí)都怎么處理？
耿老師
2022 03/05 21:25
你好！最簡單的賬務(wù)處理就是紅字沖回，因?yàn)橐呀?jīng)跨年，損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
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