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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教下，2021年的發(fā)票2022年還可以抵扣嗎
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您好，增值稅的話可以，企業(yè)所得稅的話存在查賬風(fēng)險
2022 03/05 15:41
84785000 
2022 03/05 15:45
那如果抵扣了的話，有沒有辦法規(guī)避風(fēng)險
耿老師 
2022 03/05 15:46
您好，匯算清繳的時候可以調(diào)出來
84785000
2022 03/05 15:48
怎么調(diào)呢？
耿老師
2022 03/05 15:49
你底扣的什么費(fèi)用？在哪個科目里？不企業(yè)所得稅前抵扣就可以
84785000
2022 03/05 15:52
維修費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，住宿費(fèi)，都是銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，還有一張庫存商品的，是一月份的時候抵扣的
耿老師
2022 03/05 16:26
您好，是專票還是普票？你抵扣的增值稅還是企業(yè)所得稅？
84785000
2022 03/05 16:47
專票，增值稅
耿老師
2022 03/05 17:34
你好，抵扣增值稅的話是沒有問題的
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