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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 公司從供應(yīng)單位進(jìn)貨 材料已收到 貨款暫沒(méi)付 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方?jīng)]開具發(fā)票和對(duì)方開具發(fā)票的分錄分別怎么做呢 謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，公司從供應(yīng)單位進(jìn)貨 ，材料已收到 ，貨款暫沒(méi)付?
對(duì)方?jīng)]開具發(fā)票，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估
對(duì)方開具發(fā)票，借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款
2022 03/05 14:21
84785010 
2022 03/05 14:27
老師?公司從供應(yīng)單位進(jìn)貨?，材料已收到?，貨款暫沒(méi)付??對(duì)方?jīng)]開具發(fā)票，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估?
那如果我做了以上分錄?對(duì)方開具了發(fā)票來(lái)?我如何做分錄?謝謝您?
鄒老師 
2022 03/05 14:28
你好，對(duì)方開具了發(fā)票來(lái)
借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
84785010
2022 03/05 14:30
嗯嗯好的 明白了 謝謝老師
鄒老師
2022 03/05 14:32
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785010
2022 03/05 14:34
嗯嗯 好的
鄒老師
2022 03/05 14:35
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
84785010
2022 03/05 14:36
對(duì)了 老師 如果材料收到 錢付了 發(fā)票沒(méi)到 如何做分錄
84785010
2022 03/05 14:37
要不要暫估 分錄怎么做
鄒老師
2022 03/05 14:37
你好，如果材料收到 ，錢付了， 發(fā)票沒(méi)到
借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款?
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