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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 公司從供應(yīng)單位進(jìn)貨 貨款暫沒付 請(qǐng)問對(duì)方?jīng)]開具發(fā)票和對(duì)方開具發(fā)票的分錄分別怎么坐呢 謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，開發(fā)票
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)付賬款
沒開發(fā)票的
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)付賬款-暫估
2022 03/05 13:33
84785010 
2022 03/05 13:38
嗯嗯 謝謝老師 那如果是付款了 但沒有收到發(fā)票呢 分錄怎么做呢
冉老師 
2022 03/05 13:39
直接，發(fā)票的
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
沒開發(fā)票的
借原材料
貸銀行存款
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