問題已解決

麻煩老師繼續(xù)回復(fù)下 我都是按照明細(xì)對(duì)的

84785003| 提問時(shí)間：2022 03/05 09:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你截圖明細(xì)看。
2022 03/05 09:37
84785003
2022 03/05 09:39
資產(chǎn)，負(fù)債，權(quán)益科目數(shù)據(jù)都錄入完了，也核對(duì)了都能和明細(xì)對(duì)上就是到生產(chǎn)成本科目余額里面就對(duì)不上 不知道哪里錄錯(cuò)了
郭老師
2022 03/05 09:41
生產(chǎn)成本你錄入的明細(xì)，明細(xì)賬和合計(jì)截圖看下 我核對(duì)下
84785003
2022 03/05 09:49
麻煩老師看下這幾張
84785003
2022 03/05 09:50
這個(gè)里面合計(jì)是101000還需要每個(gè)余額不
84785003
2022 03/05 09:54
還有這張圖片老師
郭老師
2022 03/05 09:55
你這個(gè)洗滌費(fèi)不是你這個(gè)垃圾清運(yùn)費(fèi)不對(duì)，沒有余額了，你為什么在二一年第一期還錄入了余額。
郭老師
2022 03/05 09:55
洗滌費(fèi)是正確的，垃圾清運(yùn)費(fèi)不對(duì)。
郭老師
2022 03/05 09:56
這個(gè)里面合計(jì)是101000還需要每個(gè)余額不 不需要的 這個(gè)是總的
84785003
2022 03/05 09:59
老師這個(gè)怎么處理了 賬不平衡
郭老師
2022 03/05 10:00
就是你二一年第一期錄入期初的這個(gè)垃圾清運(yùn)費(fèi)不對(duì)。 你多錄入了。 現(xiàn)在你需要調(diào)整 你賬套開始使用嗎？如果沒有的話，你修改一下這個(gè)期初。
84785003
2022 03/05 10:00
垃圾清運(yùn)費(fèi)是0對(duì)吧
郭老師
2022 03/05 10:00
你好，對(duì)的是的，是這么理解的。
84785003
2022 03/05 10:01
期初修改了老師還要修改呢吧
郭老師
2022 03/05 10:01
那請(qǐng)你看下一致了不
84785003
2022 03/05 10:03
這個(gè)里面還是不對(duì)
郭老師
2022 03/05 10:04
你接著發(fā)明細(xì)，沒有看到你所有的明細(xì)啊，沒法跟你核對(duì)。
84785003
2022 03/05 10:05
先吧成本科目所有明細(xì)發(fā)給你嗎
郭老師
2022 03/05 10:09
不用你就按照上面的來就可以 你現(xiàn)在錄入的期初都發(fā)給我了，只需要你之前去年12月底的余額。
84785003
2022 03/05 10:09
先只能發(fā)這三張剩下的幾張?jiān)谙乱粏?/div>
84785003
2022 03/05 10:10
還有兩張 下一問
郭老師
2022 03/05 10:12
這個(gè)早餐的也不對(duì)，應(yīng)該是零。
郭老師
2022 03/05 10:12
蔬菜的余額應(yīng)該是零。
84785003
2022 03/05 10:12
全部的圖片老師
郭老師
2022 03/05 10:12
你這個(gè)木地板的余額應(yīng)該是零。
郭老師
2022 03/05 10:13
性用品的也是0 水電費(fèi)的對(duì) 地氈的也對(duì)
84785003
2022 03/05 10:26
改完了 還要改什么 總額還是對(duì)不上
84785003
2022 03/05 10:27
我這樣改了之后才能和總數(shù)對(duì)的上
郭老師
2022 03/05 10:28
這個(gè)早餐的也不對(duì)，應(yīng)該是零。已讀 2022-03-05 10:12 蔬菜的余額應(yīng)該是零。已讀 2022-03-05 10:12 全部的圖片老師 2022-03-05 10:12
郭老師
2022 03/05 10:28
不是告訴你早餐和蔬菜的余額也不對(duì)嗎？
郭老師
2022 03/05 10:28
本來你早餐和蔬菜的就得應(yīng)該修改，你第一個(gè)沒有修改，第二個(gè)是修改正確的。
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