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上年10月新開了一般戶，里面涉及部分收入。是不是重改上年第四季度賬？還是在2022年補(bǔ)做？
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重改上年第四季度賬。銀行存款期末余額要對上，收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制
2022 03/04 23:47
84784996 
2022 03/04 23:48
增值稅申報表，所得稅表也要重做？
84784996
2022 03/04 23:48
之前是外賬公司做的，他們整個季度都沒做進(jìn)去。說不用做一般戶的賬
何何老師 
2022 03/04 23:48
那不能了，申報表你已經(jīng)申報了，稅就不改了
84784996
2022 03/04 23:52
我司是小規(guī)模納稅人。那增值稅申報表，所得稅申報表，財務(wù)報表都不改。不就對不上嗎
何何老師
2022 03/04 23:53
你收入做進(jìn)去啊
，銀行存款也做進(jìn)去，稅不動
84784996
2022 03/04 23:54
沒聽懂。都做進(jìn)去，收入就增加了，影響了增值稅和所得稅啊
何何老師
2022 03/04 23:55
你納稅申報表應(yīng)該還沒有報給稅務(wù)局吧？
84784996
2022 03/04 23:56
報了。上年第四季度的賬，今年一月份就全部申報了。只是匯算清繳還沒做
何何老師
2022 03/04 23:57
匯算清繳還沒做就可以改所得稅啊
84784996
2022 03/04 23:58
那就是說把第四季度的增值稅申報表改了？所得稅申報表就不改，只是匯算清繳做調(diào)整？
何何老師
2022 03/05 00:01
是的，匯算清繳做調(diào)整
84784996
2022 03/05 00:02
增值稅涉及補(bǔ)稅會不會很麻煩？我們是做培訓(xùn)教育的。能不能把一般戶的收入做預(yù)收賬款，不入主營業(yè)務(wù)收入？
何何老師
2022 03/05 00:03
可以先做預(yù)收，你發(fā)票應(yīng)該還沒有開吧
84784996
2022 03/05 00:05
沒開，培訓(xùn)班就三四千一個人。家長很少會要求開票。之前外賬公司就報無票收入。不過我就不知道收了學(xué)費是不是就達(dá)到了增值稅確認(rèn)收入的條件
何何老師
2022 03/05 00:06
你可以的，先做預(yù)收好了
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