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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這筆稅費(fèi)上個(gè)月漏申報(bào)，我在這個(gè)月才補(bǔ)上，應(yīng)該怎么做分錄跟我的上月和這個(gè)月申報(bào)一致呢
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同學(xué)你好
直接做補(bǔ)交的分錄
2022 03/04 12:06
84784977 
2022 03/04 12:09
我是1月份做的這筆，賬上體現(xiàn)銷項(xiàng)稅額，但是沒有交稅，我應(yīng)該做什么分錄可以和一月份的申報(bào)一致，申報(bào)是未交稅的狀態(tài)
84784977
2022 03/04 12:09
有分錄的步驟嗎
樸老師 
2022 03/04 12:20
你賬上的應(yīng)該和實(shí)際的一致吧
84784977
2022 03/04 12:21
賬上的銷項(xiàng)稅額跟申報(bào)不一致
樸老師
2022 03/04 12:21
那就借營業(yè)外
貸應(yīng)交稅費(fèi)
84784977
2022 03/04 12:23
那我次月就是交稅后反過來寫分錄嗎
樸老師
2022 03/04 12:25
對的
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
84784977
2022 03/04 12:37
老師 ，有進(jìn)項(xiàng)不需要繳納的情況，應(yīng)該把銀行存款改成什么科目
樸老師
2022 03/04 12:39
同學(xué)你好
這個(gè)就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
借成本費(fèi)用科目
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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