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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，想問下原材料供應(yīng)商發(fā)票開多了一點(diǎn)，比如開了11000元，付款10000，寫分錄，借應(yīng)付賬款11000，貸銀行存款10000營(yíng)業(yè)外收入1000。這樣就不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，首先問下對(duì)方能不能重新開一張，如果不能，直接按照10000入賬，多開出來的1000不用去管，然后綜合服務(wù)平臺(tái)上面，勾選認(rèn)證的時(shí)候把稅額改成10000對(duì)應(yīng)的哈。
2022 03/03 16:52
84785030 
2022 03/03 16:53
勾選認(rèn)證的時(shí)候還改金額嗎
小萬老師 
2022 03/03 16:54
就算你去這樣做了，實(shí)際就是虛開的1000，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額還是要轉(zhuǎn)出，不能抵扣哈
小萬老師
2022 03/03 16:58
金額改不了，可以把稅額改了（就是填在有效稅額上）
84785030
2022 03/03 17:00
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話怎么做分錄，轉(zhuǎn)出就不用做營(yíng)業(yè)外收入了是嗎
小萬老師
2022 03/03 17:19
可以將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出哈，借營(yíng)業(yè)外支出? 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。還是需要做到營(yíng)業(yè)外收入
84785030
2022 03/03 17:22
老師，是因?yàn)橘|(zhì)量問題對(duì)供應(yīng)商分罰款，不需要給他開罰款發(fā)票了吧
小萬老師
2022 03/03 17:26
這個(gè)是不需要的哈
84785030
2022 03/03 17:32
比如原材料是1000，稅是130，罰款100，開票是1130，付款是900，分錄，借原材料1000，進(jìn)項(xiàng)稅130貸應(yīng)付賬款1130 借應(yīng)付賬款1130 貸銀行存款900 營(yíng)業(yè)外收入230 借營(yíng)業(yè)外支出 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 是這樣寫分錄嗎
84785030
2022 03/03 17:33
這樣原材料單價(jià)沒變是吧
小萬老師
2022 03/03 17:50
你這個(gè)1000里面如果有多開的部分，將多開的記到營(yíng)業(yè)外支出哈，這樣原材料價(jià)格才沒變。
小萬老師
2022 03/03 17:54
不能重新開給你發(fā)票的話，最好是直接按照正確的金額去入賬，多開的金額和稅額賬上都不體現(xiàn)，然后綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的時(shí)候改下稅額
84785030
2022 03/03 17:58
嗯好的，謝謝老師
小萬老師
2022 03/03 18:01
滿意的話，給個(gè)五星好評(píng)唄
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