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收到退回上年繳納的增值稅和附加稅怎么做會計分錄
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你好； 上年多繳納了嗎 ？? ?你是什么準(zhǔn)則??
2022 03/03 16:27
84785046 
2022 03/03 16:30
去年多交了，今天退回來的
meizi老師 
2022 03/03 16:32
?你好；? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-? 應(yīng)交城建稅 - 教育費附加-? 地方教育費附加。? 你沒有多計提吧? ?
84785046
2022 03/03 16:34
去年多計提了
meizi老師
2022 03/03 16:35
? 多計提了。 你增值稅的收入也做多了嗎啊?
84785046
2022 03/03 16:39
嗯，增值稅的銷項算多了
meizi老師
2022 03/03 16:39
?你好；? 那你收入去年有影響嗎。 收入是否 涉及? 比如多做了 ； 我好調(diào)整科目哦? 沖計提? ?
84785046
2022 03/03 16:43
沒有涉及收入
meizi老師
2022 03/03 16:44
?你好； 那你? ? 關(guān)鍵是你增值稅多做了 。 你? ?借方科目掛的那個； 你收入是不影響的；? 才好對應(yīng)去沖哦? ?
84785046
2022 03/03 16:54
結(jié)轉(zhuǎn)的借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一未交增值稅，
meizi老師
2022 03/03 16:59
?你好；? ? ? 不是的；? ?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
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