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發(fā)票已認證抵扣未收到發(fā)票怎么賬務(wù)處理

84785020| 提問時間：2022 03/03 11:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 發(fā)票已認證抵 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 未收到發(fā)票 借：庫存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
2022 03/03 11:07
84785020
2022 03/03 11:07
那張發(fā)票是老板出差酒店發(fā)票
鄒老師
2022 03/03 11:10
你好，發(fā)票是老板出差酒店發(fā)票 發(fā)票已認證抵 借：管理費用? ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款等科目? 未收到發(fā)票 借：庫存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
鄒老師
2022 03/03 11:11
你好，發(fā)票是老板出差酒店發(fā)票 發(fā)票已認證抵 借：管理費用? ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款等科目? 未收到發(fā)票 借：管理費用??，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
84785020
2022 03/03 11:14
正常做分錄就好了嗎 借:管理費--差旅費 應(yīng)交稅費--進項稅 貸：其他應(yīng)付款 老板報銷的時候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款？
鄒老師
2022 03/03 11:15
你好，是的，是這樣的
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