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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個地方怎么還有未交的稅？不是每個月必須繳納增值稅嗎？要不然會繳納滯納金
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同學(xué)，
增值稅申報(bào)時次月15號之前。
2022 03/03 09:44
84785014 
2022 03/03 09:45
對啊，15號之前繳納，怎么會計(jì)分錄里還有未交吧
84785014
2022 03/03 09:45
還有未交的
星河老師 
2022 03/03 09:47
同學(xué)，
比如1月15號繳納12月份的稅款，1月30日轉(zhuǎn)出1月份產(chǎn)生的稅款，2月15日繳納，明白這個邏輯么？
84785014
2022 03/03 09:49
那那個轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出的是啥稅？
星河老師
2022 03/03 09:53
同學(xué)
轉(zhuǎn)出的是1月份產(chǎn)生的增值稅呀。
比如1月份銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)50，那月末應(yīng)交未交的增值稅就是50，轉(zhuǎn)到下個月交。
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