問(wèn)題已解決

老師，我們這個(gè)月有銷項(xiàng)稅，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，我怎么記賬，等到下個(gè)月我繳納增值稅的時(shí)候我又怎么記賬呢？是要用到未交增值稅稅嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/06 14:41
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，都用應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 01/06 14:41
84785009
2022 01/06 14:43
怎么做完整的分錄能告知一下嗎？
小林老師
2022 01/06 14:43
您好，1借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，2借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款
84785009
2022 01/06 14:44
怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅呢？這樣的話銷項(xiàng)稅貸方不會(huì)有余額嗎
小林老師
2022 01/06 14:45
您好，給您的分錄是最準(zhǔn)確的
84785009
2022 01/06 14:45
比如我11月有收入，我貸方記應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅費(fèi)，，那我11還要做其他分錄嗎
84785009
2022 01/06 14:47
不是我怎么轉(zhuǎn)出呀，銷項(xiàng)稅貸方有余額呀
小林老師
2022 01/06 14:46
您好，不需要，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）只有貸方發(fā)生額
84785009
2022 01/06 14:48
這樣是正常的嗎？銷項(xiàng)稅期末余額在貸方
小林老師
2022 01/06 14:48
您好，給您的都是最正確分錄
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