問(wèn)題已解決

如圖第10行和第11行，我司是小規(guī)模納稅人，季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)，是免征增值稅的，我這個(gè)銷售收入應(yīng)該填在第10行，還是第11行？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 08:55
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是填寫第10行的
2022 03/03 08:55
84784962
2022 03/03 09:01
那第15行，本期應(yīng)納稅額是按不含稅銷售額乘3%，還是1%？
84784962
2022 03/03 09:04
第16行 本期應(yīng)納稅額減征額，如何填？比如我季度銷售收入不含稅9萬(wàn)，稅率1%? 那我第16行應(yīng)該填多少，15行填多少？
小林老師
2022 03/03 09:18
您好，您發(fā)下納稅申報(bào)表全部圖片
84784962
2022 03/03 09:24
不知道這個(gè)表怎么填
84784962
2022 03/03 09:24
我小規(guī)模納稅人季度不含稅收入9萬(wàn)，稅率1%
小林老師
2022 03/03 09:46
您好，第9和10行填寫9萬(wàn)元/1.03，17和18行填寫90000-第9行金額
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