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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
你好， 背景：17年將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)，用成本模式計(jì)量。現(xiàn)22年改為用公予價(jià)值模式計(jì)量。 情況：我們公司18年的時(shí)候新建了賬套，新賬套從18年開(kāi)始，在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的卡片并沒(méi)有設(shè)置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)一直還在計(jì)提折舊，沒(méi)有轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)的記錄，同時(shí)又把原賬套投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值金額錄入到新賬套的投資性房地產(chǎn)期初余額。 問(wèn)題1.請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)要把投資性房地產(chǎn)改為公予模式計(jì)量，賬務(wù)處理怎么做？ 問(wèn)題2.期初錄多的投資性房地產(chǎn)金蝶怎么處理 多謝多謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)，你們固定資產(chǎn)的原值和累計(jì)折舊是多少，轉(zhuǎn)化日的公允價(jià)值是多少
2022 03/03 08:29
84785016 
2022 03/03 08:59
都是幾千萬(wàn)哦
素心老師 
2022 03/03 09:05
借：投資性房地產(chǎn) （公允價(jià)值）
累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
其他綜合收益（期初多的公允價(jià)值差額）
84785016
2022 03/03 09:17
你說(shuō)的這個(gè)分錄是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)，用公予模式計(jì)量下的轉(zhuǎn)換。這個(gè)我知道呢。
您讀題了么？
請(qǐng)問(wèn)錄錯(cuò)的投資性房地產(chǎn)期初余額該怎么處理？
而且您還寫(xiě)少了二級(jí)科目，公允下的，要帶成本這個(gè)二級(jí)科目
素心老師
2022 03/03 10:16
同學(xué)，我這邊還需要問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，方便能更準(zhǔn)確的回答你的問(wèn)題。您的意思是原賬面上固定資產(chǎn)一直在折舊，那賬面上有沒(méi)有這個(gè)固定資產(chǎn)？2、同時(shí)又把原賬套投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值金額錄入到新賬套的投資性房地產(chǎn)期初余額。所以賬面上有這個(gè)投資性房地產(chǎn)，那這個(gè)投資性房地產(chǎn)有沒(méi)有進(jìn)行折舊攤銷(xiāo)？
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