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問題已解決
要是實(shí)際扣的社保和工資表上的社保且做到了賬務(wù)系統(tǒng)中那我應(yīng)該怎么去調(diào)整它
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，怎么調(diào)整是什么意思的
2022 03/02 10:02
84785040 
2022 03/02 10:02
就是平賬
冉老師 
2022 03/02 10:05
可以通過管理費(fèi)用_社保平賬的
84785040
2022 03/02 10:06
但是這個(gè)是個(gè)人部分跟管理費(fèi)用扯不上關(guān)系
冉老師
2022 03/02 10:12
現(xiàn)在個(gè)人部分是計(jì)入管理費(fèi)用-工資里面的
84785040
2022 03/02 10:13
不是個(gè)人部分公司繳納部分才計(jì)入管理費(fèi)用-工資里的嗎
冉老師
2022 03/02 10:14
是的，平賬的話，是根據(jù)這個(gè)科目的，涉及個(gè)人部分的
84785040
2022 03/02 10:14
怎么做呢
冉老師
2022 03/02 10:15
你們現(xiàn)在是其他應(yīng)付款有余額？哪個(gè)方向的余額
84785040
2022 03/02 10:15
貸方有余額
冉老師
2022 03/02 10:18
借其他應(yīng)付款-社保
貸管理費(fèi)用-工資
84785040
2022 03/02 10:20
你摘要怎么寫
冉老師
2022 03/02 10:21
調(diào)整其他應(yīng)付款余額
84785040
2022 03/02 10:38
為什么要調(diào)整到管理費(fèi)用
冉老師
2022 03/02 10:45
因?yàn)閭€(gè)人部分體現(xiàn)在工資里面的，
冉老師
2022 03/02 10:46
這個(gè)對(duì)應(yīng)的人員是什么部門的
84785040
2022 03/02 10:46
好的，老師
冉老師
2022 03/02 10:56
祝你工作順利，學(xué)員
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