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老師你好，我公司在去年11月，給客戶發(fā)貨，實(shí)際數(shù)量是1000袋，發(fā)貨900袋，我開票以900袋，但是客戶付款是按1000袋付的款，我們的銷售開單是以發(fā)貨數(shù)據(jù)，所以銷售開單生成的憑證，收入比發(fā)票收入少了100元，但是在2021年12月是全部確認(rèn)了收入，那個(gè)時(shí)候發(fā)票數(shù)據(jù)與實(shí)際發(fā)貨數(shù)據(jù)可以全部對(duì)應(yīng)，老師，我在11月份多出來的100元收入.和13元的稅額，怎么做賬呢，
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同學(xué)您好，您的意思是開票少開了，收入確認(rèn)是對(duì)的是嗎
2022 03/01 20:54
84785032 
2022 03/01 21:02
老師我開票是多開了稅票，收入和稅額比賬務(wù)系統(tǒng)的收入和稅額都要多寫
84785032
2022 03/01 21:04
因?yàn)槲覀兿到y(tǒng)是根據(jù)銷售開單生成憑證，銷售開單呢又是根據(jù)發(fā)了多少貨就要確認(rèn)多少收入，可是呢客戶把實(shí)際庫存的貨的錢全部打了過來，票也讓我開過去，就出現(xiàn)了兩邊對(duì)不上了
文老師 
2022 03/01 21:21
那您把多開的紅字沖了
84785032
2022 03/01 21:32
老師你的意思是我賬務(wù)處理上就去紅沖嗎？但是我已經(jīng)申報(bào)稅了，稅務(wù)系統(tǒng)的收入和我賬上的對(duì)應(yīng)不上
84785032
2022 03/01 21:32
稅務(wù)系統(tǒng)收入和稅額大于賬務(wù)上的收入和稅額
84785032
2022 03/01 21:56
老師我這樣操作可以嗎1，借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。2借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入
文老師
2022 03/01 22:39
需要開紅字發(fā)票的，稅務(wù)也同步做處理的
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