問(wèn)題已解決

老師這個(gè)分錄我沒(méi)看懂，遞延所得稅資產(chǎn)我會(huì)計(jì)算，下邊所得稅費(fèi)用和企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 16:32
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！光這個(gè)圖不知道金額怎么算出來(lái)的呀，這個(gè)分錄之前匯總了兩筆分錄，中間的所得稅費(fèi)用抵消了以后就是憑證里面的金額了
2022 03/01 16:33
84784952
2022 03/01 16:34
老師中間所得稅費(fèi)用是怎么計(jì)算
丁小丁老師
2022 03/01 16:36
是遞延所得稅費(fèi)用和當(dāng)期所得稅費(fèi)用抵消后的余額
84784952
2022 03/01 16:37
遞延所得稅和當(dāng)期所得稅在金蝶里怎么計(jì)算
丁小丁老師
2022 03/01 17:12
這個(gè)是要自己計(jì)算的，你要看遞延是什么原因產(chǎn)生的，差異金額乘以所得稅稅率就得出來(lái)遞延所得稅
84784952
2022 03/01 17:13
遞延是計(jì)提壞賬
丁小丁老師
2022 03/01 17:18
那就是你計(jì)提壞賬的余額乘以稅率然后減掉期初遞延所得稅資產(chǎn)得出來(lái)本期的遞延所得稅資產(chǎn)
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