問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額，是填對(duì)應(yīng)所屬期勾選的可抵扣稅額么？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 15:47
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柳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是的，你的理解是正確的
2022 03/01 15:50
84785027
2022 03/01 15:55
那如果當(dāng)月勾選的出口退稅發(fā)票稅額要填在當(dāng)月的增值稅申報(bào)表上嗎，要填的話是填在哪個(gè)位置的。
柳老師
2022 03/01 16:09
外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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