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問題已解決
老師，剛接賬，發(fā)現(xiàn)去年所有進項和銷項都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在進項和銷項科目都有余額，還有未交增值稅也有余額，都交稅額，老師要怎么調(diào)整，可以在1月調(diào)賬嗎？，請老師解答，謝謝！
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您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額，進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 03/01 12:06
84784995 
2022 03/01 12:27
老師，可以在1月調(diào)賬？
小云老師 
2022 03/01 12:48
是的，可以在1月調(diào)賬
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