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請問下老師我2021年做的借預提費用 貸其他應付 然后我知道大概有多少費用發(fā)票回來 就做了一筆借管理費用-辦公費 貸預提費用 發(fā)票2022年（匯算清繳前回來了）可以直接把發(fā)票塞進去嗎
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可以的，暫估和發(fā)票一致的可以。
2022 03/01 11:32
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2021年預提了費用，2022年拿回來了一些費用發(fā)票，這個賬務上應該怎么處理了 匯算清繳需要調(diào)整嗎
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老師，23年暫估了一些費用，當時做的分錄：借管理費用 貸其他應付款-預提費用；24年收到了部分發(fā)票，做的分錄：借其他應付款-預提費用 貸銀行存款；匯算清繳前如果發(fā)票收不回來，準備調(diào)整，補交所得稅，這時我做如下分錄對嗎？
沖回多暫估的費用：借其他應付款-預提費用 貸利潤分配-未分配利潤，
補繳所得稅時：借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款
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各位老師，比如我在21年12月預提費用借:管理費用25萬貸其他應付款-預提25萬，我在匯算清繳前，今年3月收到發(fā)票時，怎么賬務處理？
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21年因為無發(fā)票，先預提了一筆費用：借：管理費用 貸：其他應付款-預提費用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的，但未沖未計入費用，賬上只是借：其他應付款-供應商 貸：銀行。這種情況我可以沖去年預提費用嗎？做一筆，借：其他應付款-預提費用 貸：其他應付款-供應商。但發(fā)票是茶葉2萬多，我們工作是做聲光工程的，可以算辦公費還是業(yè)務招待費？
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老師，員工餐費，先預提的，借：管理費用 研發(fā)費用 貸應付賬款-預提費用。發(fā)票回來了，怎么做賬
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