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代收代扣電費支付的是總數(shù)，借其他應付款掛的是創(chuàng)業(yè)基地，貸銀行存款，收到的是一個一個公司再創(chuàng)業(yè)基地交的電費，掛的各個公司的名字，這樣能平嗎
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你好，沒法做全的，你應該收到誰的錢，掛誰的名下，支付的時候也是沖他的名。
2022 03/01 11:06
84785043 
2022 03/01 11:07
可是我支付的是總數(shù)收到是各個公司交的 這樣該怎么辦
郭老師 
2022 03/01 11:09
你好，那你能分清楚哪個企業(yè)需要給你多少錢嗎？
84785043
2022 03/01 11:11
能分清收到的錢 分不清付的錢明細
郭老師
2022 03/01 11:12
你好，那你們是代收代付的嗎？
郭老師
2022 03/01 11:12
若是的話，那一定會分清楚的。
要不怎么能收到多少錢，支付出去多少錢。
以后能收到a公司100塊錢，那你支付出去的肯定也是給他支付了100所以借其他應收款a貸銀行存款100。
84785043
2022 03/01 11:19
這些公司是一個總電表戶名就是我公司，所以支付的是總數(shù)，然后把總數(shù)給他們說，他們再各個公司分
郭老師
2022 03/01 11:20
收到多少錢，然后你掛著多少錢其他應收款就可以的。
郭老師
2022 03/01 11:21
如果你們先支付的，借其他應收款a公司貸，銀行存款收到之后再沖其他應收款就可以的。
郭老師
2022 03/01 11:21
不過你們是先收別人的，借銀行存款貸，其他應付款a公司支付，出去做相反的分錄。
84785043
2022 03/01 11:23
我們是先付的總數(shù)
84785043
2022 03/01 11:25
付的時候不知道哪個公司交多少錢，只有他們叫過來才知道，銀行自動扣我公司的錢，
郭老師
2022 03/01 11:27
那你先不要做賬，確定了之后你再做不行嗎。
84785043
2022 03/01 11:33
之前的會計支付的都是總數(shù)，沒有掛公司收到的時候才掛的各個公司，一年的賬，我還要調嗎
郭老師
2022 03/01 11:41
需要調整的，要不你的賬上一直有余額。
84785043
2022 03/01 11:49
一年的賬 這個量大 是反記賬調嗎
郭老師
2022 03/01 11:50
你好，你可以在這個月一次調整的，那你收到錢的時候分錄是怎么做的。
郭老師
2022 03/01 11:50
現(xiàn)在應該都有余額吧。
84785043
2022 03/01 11:58
之前做的其他業(yè)務收入，后來想到?jīng)]有給對方開發(fā)票，現(xiàn)在在每月反記賬調成其他應付款，現(xiàn)在還要怎么調 老師
郭老師
2022 03/01 12:00
你好，你寫出完整的分錄來。
84785043
2022 03/01 14:07
之前支付時，做的是預付賬款貸銀行存款，收到供電公司的發(fā)票做的借其他業(yè)務成本貸預付賬款，收到園區(qū)交的我公司墊付的電費借銀行存款貸其他業(yè)務收入，后來想到?jīng)]有給對方開發(fā)票后來想到要調整，借其他應付款貸銀行存款收到時做借銀行存款貸其他應付款都是先支付的總數(shù)因為不知道各個公司的數(shù)，收到各個公司交的錢是掛的各個公司
郭老師
2022 03/01 14:08
借其他應收款貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整貸其他應收款
這個是調整收入和其他應收款的。
郭老師
2022 03/01 14:09
你需要在匯算清繳的時候減少收入，減少成本。
郭老師
2022 03/01 14:09
然后再支付出去的，借其他應收款，A公司貸，銀行存款。
郭老師
2022 03/01 14:09
收到的時候借銀行存款貸其他應收款分不出來的都做到a公司后期再調整。
84785043
2022 03/01 14:28
收到和支付我都不輔助核算顯示公司了，我直接反記賬改過來行嗎
郭老師
2022 03/01 14:32
可以的，可以這么做的。
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