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老師，請問預算會計到年底年初余額調(diào)整貸方有余額正常嗎？謝謝
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不管怎么調(diào)整，必須要有調(diào)整賬的依據(jù)哈
2022 03/01 09:41
84785010 
2022 03/01 10:17
老師，您看一下科目余額表，年初余額調(diào)整是以前年度支付錯誤退回的，本年收支結(jié)轉(zhuǎn)差額是支出結(jié)轉(zhuǎn)的取暖費，總的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題，余額表對嗎？
家權老師 
2022 03/01 10:31
借：財政撥款結(jié)余-年初余額調(diào)整
貸：財政撥款結(jié)余-累計結(jié)余
84785010
2022 03/01 14:17
老師，您的意思是再做一筆分錄嗎？
家權老師
2022 03/01 15:11
是的，在做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)平就是了哈
84785010
2022 03/01 15:39
老師，年末都是自動轉(zhuǎn)賬，為什么不會自動結(jié)平呢？
家權老師
2022 03/01 15:42
哈哈，這個明細科目不經(jīng)常用，就沒設置結(jié)轉(zhuǎn)到啊
84785010
2022 03/01 17:26
好的，老師，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)下的明細科目里就應該累計結(jié)轉(zhuǎn)有余額對嗎？
家權老師
2022 03/01 17:28
是的，那個是有余額的哈
84785010
2022 03/01 17:28
老師，這是我們的科目
家權老師
2022 03/01 17:39
只需做這筆分錄
借：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-年初余額調(diào)整
貸：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-累計結(jié)轉(zhuǎn)
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