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老師，從去年9月份開始，應付職工薪酬貸方為負數(shù)，跨年了現(xiàn)在怎么調(diào)賬？
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你好，應付職工薪酬貸方為負數(shù)，是少計提了導致的嗎？
2022 02/28 19:15
84785045 
2022 02/28 19:20
他們?nèi)ツ?月份的分錄
借:管理費用4500
貸:應付職工薪酬4500
借:應付職工薪酬464.8
貨貸:其他應付款-代扣社保464.8
借:應付職工薪酬4964.8
貸:庫存現(xiàn)金4964.8
我不知道哪里錯了
鄒老師 
2022 02/28 19:21
你好，是應付工資4964.8，個人負擔的社保464.8，實際發(fā)放4500，是這個情況嗎？?
84785045
2022 02/28 19:23
是這個情況
鄒老師
2022 02/28 19:24
你好，那說明是你分錄的金額錯誤了。正確的是
借:管理費用?4964.8
貸:應付職工薪酬?4964.8
借:應付職工薪酬464.8
貸:其他應付款-代扣社保464.8
借:應付職工薪酬?4500
貸:庫存現(xiàn)金4500
84785045
2022 02/28 19:27
老師，跨年了，怎么調(diào)賬啊？
鄒老師
2022 02/28 19:30
你好，跨年了，補計提464.8的工資
借:以前年度損益調(diào)整—管理費用?4964.8
貸:應付職工薪酬?4964.8
沖銷多發(fā)放的工資
借:應付職工薪酬? —464.8
貸:庫存現(xiàn)金??—464.8
鄒老師
2022 02/28 19:31
你好，跨年了，補計提464.8的工資
借:以前年度損益調(diào)整—管理費用??464.8
貸:應付職工薪酬??464.8
沖銷多發(fā)放的工資
借:應付職工薪酬? —464.8
貸:庫存現(xiàn)金??—464.8
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