00:10:00
問題已解決
稅務局代開專票，怎么記分錄。當時就連附加稅一起交了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們單位是小規(guī)模小規(guī)模代開的是嗎？
2022 02/28 10:52
郭老師 
2022 02/28 10:52
借銀行存款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
借應交稅費應交增值稅
貸銀行存款
借應交稅費附加稅
貸銀行存款
季度末的時候再計提就可以的，借稅金及附加貸應交稅費。
84784959 
2022 02/28 15:15
這樣做完分錄下月沖紅，該怎么做？代開專票稅已經(jīng)交了。
郭老師
2022 02/28 15:16
你好，下一個月紅沖是什么意思？就是你這個發(fā)票紅沖嗎。
郭老師
2022 02/28 15:17
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費應交增值稅負數(shù)
稅款退回來嗎？如果沒有退的話不用做。
84784959
2022 02/28 15:20
稅沒退回來？在賬上怎么體現(xiàn)出來？列到預交里可以嗎？
郭老師
2022 02/28 15:20
借應交稅費應交增值稅附加稅，貸銀行存款負數(shù)余額、應交稅費資產(chǎn)負債表負數(shù)余額。
84784959
2022 02/28 15:55
上月計提的稅金及附加怎么辦，借稅金及附加貸應交稅金附加稅。這個也沖嗎？
郭老師
2022 02/28 15:56
你好，你是按月繳納的嗎？需要交嗎？需要交的話具體沒有關(guān)系，可以的。
84784959
2022 02/28 16:15
代開的專票稅已經(jīng)交上稅了，上月的，這月紅沖了，附加稅該怎么做
郭老師
2022 02/28 16:17
借應交稅費附加稅貸，銀行存款不用計提了。如果退回來，上面做相反的分錄就可以的。
84784959
2022 02/28 16:43
退不回來了，怎么做呢？
郭老師
2022 02/28 17:07
退不回來的是不退稅嗎？借稅金及附加貸應交稅費做這個分錄。
84784959
2022 02/28 18:02
不退，在里面掛在了。
郭老師
2022 02/28 18:03
好，借應交稅費附加稅貸，銀行存款在里面掛著就是了，那這個不就是表示你們單位多交了稅款？
閱讀 115
描述你的問題，直接向老師提問
186
意見反饋
