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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
用友T+，我剛到一個(gè)公司，上個(gè)會(huì)計(jì)做了12月的賬了，我現(xiàn)在要做1月份的賬，我怎么知道他上一年有沒(méi)有結(jié)賬？我需要結(jié)賬嗎？需要檢查一下什么？還是現(xiàn)在就直接做一月份的賬？
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你看看他12月份分錄做沒(méi)做損益結(jié)轉(zhuǎn)，和利潤(rùn)分配的結(jié)轉(zhuǎn)
2022 02/28 09:18
84785019 
2022 02/28 11:54
沒(méi)做損益結(jié)轉(zhuǎn)和利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)，然后我該怎么操作？我沒(méi)有用過(guò)這個(gè)軟件，其中12月份有一筆分錄進(jìn)項(xiàng)稅她沒(méi)有記，我直接改還是在一月份調(diào)整憑證？
佟老師 
2022 02/28 11:57
在12月份改賬，賬務(wù)處理都沒(méi)有問(wèn)題的話，就做損益結(jié)轉(zhuǎn)，然后在做本年的本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)
84785019
2022 02/28 14:21
別的賬務(wù)處理我不知道哪里還有問(wèn)題，沒(méi)有記進(jìn)去的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我也不知道有沒(méi)有勾選認(rèn)證，因?yàn)楣催x認(rèn)證我還不會(huì)，財(cái)務(wù)報(bào)表里有沒(méi)有這一筆我也不清楚，我該怎么辦？還是就在12月份把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)記進(jìn)去嗎？我現(xiàn)在要怎么梳理這個(gè)工作，這個(gè)外賬我以前沒(méi)做過(guò)，不知道怎么下手
佟老師
2022 02/28 14:25
那您這個(gè)先都別做處理，這個(gè)不是我說(shuō)一兩句可以解決的，你要是想看進(jìn)項(xiàng)就要看看你之前綜合服務(wù)平臺(tái)是否勾選了
84785019
2022 02/28 14:32
剛才我看到已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了期間損益了，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么辦??？我在一月份調(diào)整憑證做一下嗎？交接的會(huì)計(jì)說(shuō)去年好多票都沒(méi)收到，只有一部分做了勾選認(rèn)證了，我現(xiàn)在接下來(lái)怎么做呢
佟老師
2022 02/28 14:48
你先要查查這些票他是否做了抵扣，然后在說(shuō)下一步我們?cè)趺刺幚?，你去綜合服務(wù)平臺(tái)，看看勾選抵扣有沒(méi)有這張票
84785019
2022 02/28 14:52
平臺(tái)顯示這個(gè)發(fā)票沒(méi)有勾選，12月他只做了期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)有做利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)，接下來(lái)我該怎么做？
佟老師
2022 02/28 15:07
那就證明這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有抵扣呢，那你就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配，然后這張發(fā)票你什么時(shí)候抵扣，什么時(shí)候勾選
84785019
2022 02/28 15:34
那這張發(fā)票把進(jìn)項(xiàng)稅記成費(fèi)用了，我現(xiàn)在要怎么處理?。渴窃?2月當(dāng)月修改還是在1月份調(diào)整那個(gè)憑證修改成正確的呢？
佟老師
2022 02/28 15:42
你要是能在12月份修改就在12月份，省得調(diào)賬麻煩
84785019
2022 02/28 16:00
在12月份修改不會(huì)影響在電子稅務(wù)局的報(bào)表是嗎？上個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)我都不知道依據(jù)，我剛接手幾天
佟老師
2022 02/28 16:20
沒(méi)事的，現(xiàn)在年報(bào)還沒(méi)做，可以這樣調(diào)整的
84785019
2022 02/28 16:42
我看了電子稅務(wù)局網(wǎng)站，第四季度有報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，這樣的話是不是就不能在12月調(diào)整了？因?yàn)閳?bào)表都已經(jīng)報(bào)上去了，所以我只能在1月份調(diào)整了是嗎？
佟老師
2022 02/28 19:09
你是啊，你年報(bào)還沒(méi)有報(bào)呢，年報(bào)數(shù)據(jù)是最終數(shù)據(jù)
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