問(wèn)題已解決

老師，公司的鋼材是制造模胚的，有的廠家貨款是10萬(wàn)，實(shí)際打九折付款是9萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這差異一萬(wàn)元要怎么做賬呢

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/26 14:43
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，要沖減購(gòu)入的產(chǎn)品的成本
2022 02/26 14:44
84784957
2022 02/26 15:09
老師，分錄怎么做呢
悠然老師01
2022 02/26 15:11
借:庫(kù)存商品/原材料負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款
84784957
2022 02/27 11:22
老師，用不用做紅字采購(gòu)單沖減原先購(gòu)入的材料 老師，按照這個(gè)做法金蝶系統(tǒng)的倉(cāng)存和總賬會(huì)有差異哦
悠然老師01
2022 02/27 11:24
做紅字單從源頭調(diào)整
84784957
2022 02/27 11:32
因?yàn)榭傎~系統(tǒng)是錄憑證調(diào)整差異了， 倉(cāng)庫(kù)那邊沒(méi)有 所以出現(xiàn)差異了 紅字單沒(méi)有數(shù)量，只有金額做不了呀 這個(gè)要怎么處理呢
悠然老師01
2022 02/27 11:37
那就說(shuō)明都轉(zhuǎn)入成本了，直接沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784957
2022 02/27 11:41
老師，2021年6-12月買(mǎi)了好幾月的貨30萬(wàn)，等到2022年2月才付款27萬(wàn)，這差異3萬(wàn)直接沖減2月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這不太妥
84784957
2022 02/27 11:42
一下子調(diào)減了2月份的成本，虛增了2月份的利潤(rùn)。老師，有沒(méi)有其他辦法呢
悠然老師01
2022 02/27 13:05
調(diào)整以前年度的，通過(guò)以前年度損益調(diào)整
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