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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
兼職人員，工資按勞務(wù)費(fèi)用嗎？
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你好，對(duì)的是的按照勞務(wù)報(bào)酬的。
2022 02/25 17:44
84784996 
2022 02/25 17:49
申報(bào)個(gè)稅按勞務(wù)所得的嗎？對(duì)方需要開票嗎？
郭老師 
2022 02/25 17:50
你好，對(duì)的是的，對(duì)方需要發(fā)票，有發(fā)票，你們單位可以抵扣所得稅。
84784996
2022 02/25 17:52
有發(fā)票還需要交個(gè)稅嗎
郭老師
2022 02/25 17:52
你好，有發(fā)票，發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳的，一樣需要代扣代繳個(gè)稅。
郭老師
2022 02/25 17:52
他開出發(fā)票來(lái)，你看一下他的完稅證明。
84784996
2022 02/25 17:53
我看之前會(huì)計(jì)都是，有發(fā)票，直接計(jì)入管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)，貸銀行存款就可以了，這樣不對(duì)嗎
郭老師
2022 02/25 17:54
那你得看一下他教亂了個(gè)稅嗎？
郭老師
2022 02/25 17:55
你得看下他交了個(gè)稅嗎？
84784996
2022 02/25 17:56
這樣一個(gè)情況：我們單位給個(gè)人支付了1萬(wàn)，這個(gè)人之前說(shuō)給開票，現(xiàn)在又說(shuō)開不了票了，這種情況怎么處理
84784996
2022 02/25 17:57
沒有交個(gè)稅，直接按發(fā)票做賬了
郭老師
2022 02/25 17:57
那這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784996
2022 02/25 17:58
是服務(wù)費(fèi)
郭老師
2022 02/25 17:59
借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，勞務(wù)費(fèi)貸，銀行存款沒有開發(fā)票的，你可以在自然人電子稅務(wù)局給他申報(bào)
匯算清繳調(diào)整就可以的。
郭老師
2022 02/25 17:59
個(gè)人給你開發(fā)票的時(shí)候，他沒有交個(gè)稅，需要你們單位代扣代繳的，如果你們單位不代扣代繳的，稅務(wù)局查到要求你們單位補(bǔ)上。
84784996
2022 02/25 18:04
總結(jié)起來(lái)是不是這樣的：如果對(duì)方只給了發(fā)票，那么需要去個(gè)稅申報(bào)，否則稅務(wù)會(huì)找企業(yè)麻煩。
如果沒有發(fā)票，只申報(bào)了個(gè)稅，那么匯算清繳時(shí)，需要把費(fèi)用調(diào)整才行。這個(gè)費(fèi)用不能正常抵扣，得減掉。
84784996
2022 02/25 18:04
那去年的，沒有申報(bào)個(gè)稅的，今年能補(bǔ)嗎
84784996
2022 02/25 18:05
因?yàn)槲铱吹剿羞@樣的，都是只計(jì)入了管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)，并沒有申報(bào)勞務(wù)費(fèi)用個(gè)稅
郭老師
2022 02/25 18:06
你好，對(duì)的，是這么理解的。
郭老師
2022 02/25 18:06
可以補(bǔ)，但是最好還是補(bǔ)到去年。
84784996
2022 02/25 18:18
去年已經(jīng)沒有補(bǔ)。
像我們這樣的，最終沒有發(fā)票，也就是說(shuō)這個(gè)費(fèi)用匯算清繳調(diào)整一下，個(gè)稅勞務(wù)所得申報(bào)一下，這樣解決是吧
84784996
2022 02/25 18:20
那這樣的怎么記賬，借管理費(fèi)用，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅，是嗎
郭老師
2022 02/25 18:21
好對(duì)的是的是這么做的。
84784996
2022 02/25 18:37
個(gè)人去稅務(wù)代開時(shí)，個(gè)人是不是直接就交稅了？
郭老師
2022 02/25 18:37
你好勞務(wù)的個(gè)稅需要企業(yè)代扣代繳，稅務(wù)局直接收取的是增值稅附加稅。
84784996
2022 02/25 19:07
好的，謝謝
郭老師
2022 02/25 19:11
不用客氣，工作愉快。
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