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老師進項發(fā)票稅務不讓1月做代抵扣了。現(xiàn)在怎么做啊
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你好，發(fā)票你認證了嗎？
2022 02/25 14:23
84784967 
2022 02/25 14:24
沒認證。要怎么做賬啊現(xiàn)在
耿老師 
2022 02/25 14:27
你好！借應交稅費——待認證進項稅
84784967
2022 02/25 14:29
那這個不讓抵扣的入成本吧
耿老師
2022 02/25 14:30
你好，以后還抵扣嗎？
84784967
2022 02/25 14:31
不能抵扣了。
84784967
2022 02/25 14:33
是不是把之前做的分錄沖回。在從新做一個把稅入成本里??？
耿老師
2022 02/25 14:34
你好，這要看具體產(chǎn)生的原因了，為什么不讓您抵扣？算是虛假交易嗎？
84784967
2022 02/25 14:39
那要是兩種都怎么做??？
耿老師
2022 02/25 14:40
你好，如果是虛假交易記錄，營業(yè)外支出不可以企業(yè)所得稅前抵扣
84784967
2022 02/25 14:47
老師如果正常的話。借原材料。應交稅費進項稅。然后結轉成本時候進成本？
耿老師
2022 02/25 14:55
您好，借主營業(yè)務成本貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
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