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21年計提的工資不發(fā)了了，22年怎么做賬呢，有一筆老板的7月1萬多申報了稅，還有一筆11月8千的沒有報個稅，現(xiàn)在怎么處理呢？有一筆12月的2050多計提了，這個怎么做賬呢？
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同學，你們現(xiàn)在有多少工資沒有計提呢
2022 02/24 18:37
84785005 
2022 02/25 09:32
我現(xiàn)在做22年1月的賬，我只要計提5萬左右的工資，現(xiàn)在賬上有21年剩余21518.02沒有沖銷多計提了的
venus老師 
2022 02/25 09:32
紅沖多計提的，就可以了
84785005
2022 02/25 11:37
那不就是減少了1月的費用
venus老師
2022 02/25 12:04
同學你這個本來就是多計提的
84785005
2022 02/25 12:29
那要不要做到以前年度損益調(diào)整呢！還是直接管理費用
venus老師
2022 02/25 12:41
你們是什么會計準則
84785005
2022 02/25 14:02
小企業(yè)吧，我現(xiàn)在有小規(guī)模企業(yè)，也有一般納稅人企業(yè)。
venus老師
2022 02/25 14:49
你們適用小企業(yè)會計準則，就不需要以前年度損益
84785005
2022 02/25 15:10
這個是去年的多計提的費用呀？照理應(yīng)該是要走以前年度損益調(diào)整吧，我在匯算清繳應(yīng)該調(diào)減管理費用
venus老師
2022 02/25 15:14
同學，因為你們是小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益科目
84785005
2022 02/25 15:15
我看之前做賬的賬套里面都有這個科目的
84785005
2022 02/25 15:20
老師，我們公司只有30來個人，收入在1千萬以下是適用小企業(yè)會計準則吧。
venus老師
2022 02/25 15:57
小企業(yè)會計準則不設(shè)置這個科目的，同學直接同學利潤分配，未分配利潤過渡
84785005
2022 02/25 16:31
就是紅字借：未分配利潤，紅字貸：應(yīng)付職工薪酬嗎？
venus老師
2022 02/25 17:01
對的同學，是這樣的
84785005
2022 02/25 18:13
不用做其他分錄了吧，然后21年匯算清繳就直接調(diào)整一下。
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