問(wèn)題已解決

老師，財(cái)務(wù)軟件做賬是先出報(bào)表，反結(jié)轉(zhuǎn)后再計(jì)提稅金，計(jì)提之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。那申報(bào)企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額是和計(jì)提之后的利潤(rùn)總額一樣嗎？如果一樣的話申報(bào)的實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅金額和計(jì)提的不一樣了?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/24 13:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 一般是先計(jì)提稅金 結(jié)轉(zhuǎn)后? ? ? 出報(bào)表的；? ? ? ? ?是的要和你利潤(rùn)表的一起的? ?
2022 02/24 13:49
84785016
2022 02/24 13:53
那計(jì)提也是要根據(jù)為計(jì)提之前的利潤(rùn)表計(jì)算出應(yīng)交稅費(fèi)?。?/div>
meizi老師
2022 02/24 13:57
?你好；? ? ? 是的； 計(jì)提是按照你們利潤(rùn)表? 利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算的??
84785016
2022 02/24 14:02
那這樣的話計(jì)提的稅費(fèi)和申報(bào)計(jì)提后的利潤(rùn)總額得出來(lái)的稅費(fèi)不一樣了啊？這個(gè)我覺(jué)得就好像循環(huán)一樣。
meizi老師
2022 02/24 14:03
?你好；? ? ? 不會(huì)的；? 先根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算出所得稅 ； 繳納后；? 所得稅費(fèi)用 要結(jié)轉(zhuǎn)? 在去影響本年利潤(rùn)的 在? ?處理結(jié)賬? ?
84785016
2022 02/24 14:06
老師能再詳細(xì)地說(shuō)一下嗎？
meizi老師
2022 02/24 14:08
?你好；? 上面就是詳細(xì)的講解哦? ? ? ?
84785016
2022 02/24 14:21
那你的意思是申報(bào)所得稅的利潤(rùn)總額填的是之前為計(jì)提稅費(fèi)前的利潤(rùn)總額嗎？
meizi老師
2022 02/24 14:26
?你好；? ? ? 是的；? ? 把你利潤(rùn)總額根據(jù) 收入減去成本費(fèi)用? 等的數(shù)據(jù)計(jì)算來(lái)寫(xiě)? ?
84785016
2022 02/24 15:43
謝謝老師！
meizi老師
2022 02/24 15:48
?不客氣的幫到你就好? ?
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