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沖銷以前年度的管理費用怎么做分錄
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你好，沖銷以前年度的管理費用
借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用?
2022 02/23 15:56
84785040 
2022 02/23 16:04
老師就是上年度的一個財務費用的分錄但是她做到了管理費用進項稅額里面去了那我怎么調(diào)啊
鄒老師 
2022 02/23 16:05
你好，她做到了管理費用，進項稅額里面
上年的分錄能提供一下嗎？
84785040
2022 02/23 16:05
然后貸方是公司名稱實際是財務費用
鄒老師
2022 02/23 16:06
你好，你上年的分錄能提供一下嗎？
84785040
2022 02/23 16:07
老師就是這筆分錄
鄒老師
2022 02/23 16:08
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—財務費用，
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用 ，
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
84785040
2022 02/23 16:10
那沒有以前年度損益調(diào)整，我掛利潤分配嗎?老師
鄒老師
2022 02/23 16:11
你好，沒有以前年度損益調(diào)整科目，通過利潤分配—未分配利潤科目代替入賬?
84785040
2022 02/23 16:12
我上年度平賬的時候這樣做對不對
鄒老師
2022 02/23 16:15
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—財務費用，
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用 ，
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
沒有以前年度損益調(diào)整科目，通過利潤分配—未分配利潤科目代替入賬?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785040
2022 02/23 16:22
老師是這樣做的嗎?
鄒老師
2022 02/23 16:23
你好，不是。你提供的圖片最后一行應當是進項稅額明細才是的
84785040
2022 02/23 16:25
是這樣嗎?
鄒老師
2022 02/23 16:25
你好，是的，是這樣的
84785040
2022 02/23 16:27
好的，老師這個影不影響后期繳增值稅的
鄒老師
2022 02/23 16:29
你好，會影響增值稅的繳納?
84785040
2022 02/23 16:29
那咋整啊!
鄒老師
2022 02/23 16:31
你好，有影響，也是按上面做相應調(diào)整分錄啊?
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