00:10:00
問題已解決
老師，小規(guī)模開的普票給一般納稅人，也是可以稅前抵扣的是吧？什么情況下，或者說什么樣的發(fā)票可以抵扣專票的增值稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
小規(guī)模開的普票給一般納稅人，可以抵扣所得稅，無法抵扣增值稅
一般納稅人，需要取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，才可以抵扣銷項(xiàng)稅額
2022 02/21 18:17
84785020 
2022 02/21 22:39
一般納稅人收了一張的專票。不含稅是10000，含稅是11300。稅金是1300。我想問，是11300全額抵扣銷項(xiàng)稅，還是1300抵扣銷項(xiàng)稅？如果是1300抵扣銷項(xiàng)稅，剩余的10000元不含稅的金額是不是當(dāng)做成本抵扣利潤(rùn)？
鄒老師 
2022 02/22 07:58
你好，是1300作為進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)稅額。
剩余的10000元不含稅的金額是當(dāng)做成本抵扣利潤(rùn)。
閱讀 369
描述你的問題，直接向老師提問
857
意見反饋
