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1月份發(fā)放了年終獎,但是12月未計提,那我現(xiàn)在計提工資到1月那是不是還需要調(diào)整以前年度損益

84785040| 提問時間:2022 02/21 12:49
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好,是的,這個是需要的
2022 02/21 12:49
84785040
2022 02/21 12:49
那怎么去做以前年度損益調(diào)整呢?
小鎖老師
2022 02/21 12:53
就是 借 以前年度損益調(diào)整,貸 應(yīng)付職工薪酬
84785040
2022 02/21 12:55
也就是不用計提了只要做一筆這樣的分錄就行了是嗎?
小鎖老師
2022 02/21 12:59
嗯對是這個意思的
84785040
2022 02/21 13:07
那要是公司賬務(wù)系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整的一級科目那就掛利潤分配嗎?
小鎖老師
2022 02/21 13:10
對的,利潤分配——未分配利潤
84785040
2022 02/21 13:14
那假如我到時候算所得稅這部分是要遞減的對嗎?老師
小鎖老師
2022 02/21 13:16
嗯對是這個意思的
84785040
2022 02/21 13:16
好的,老師
小鎖老師
2022 02/21 13:19
嗯嗯呢,有啥事再問
84785040
2022 02/21 13:20
暫時沒有了老師,有問題我在問
小鎖老師
2022 02/21 13:21
好的,別回復(fù)啦,不然我這邊需要給您回復(fù)
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