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求助郭老師。老師好，之前開票季度都未超過45萬，應(yīng)該寫減免增值稅，但是之前同事沒有寫。目前應(yīng)交稅費(fèi)有兩個(gè)二級科目余額，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模2326.73，應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅-1287.13元，這兩個(gè)科目我不知道怎么寫能反應(yīng)都是小規(guī)模減免的。怎么合并呢？
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借應(yīng)交稅費(fèi)小規(guī)模1287.13貸，應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅1287.13
2022 02/21 12:38
郭老師 
2022 02/21 12:38
剩下的還不需要繳納的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。這個(gè)金額是2326減去1287。
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