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問題已解決
你好有個(gè)問題想請教一下：上個(gè)月開錯(cuò)了發(fā)票的稅率（賬上是做正確了的），在次月已紅沖更正，申報(bào)增值稅時(shí)按照報(bào)錯(cuò)的稅率申報(bào)還是賬上的稅率申報(bào)呢？
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你好，申報(bào)的時(shí)候你是按照錯(cuò)誤的申報(bào)的嗎？如果是的話，紅沖也是按照錯(cuò)誤的來申報(bào)負(fù)數(shù)。
2022 02/21 10:40
84784987 
2022 02/21 11:43
比如說我賬上是開的13稅率，但是開的發(fā)票是9的稅率，報(bào)哪個(gè)呢？
郭老師 
2022 02/21 11:46
你好，按照9%的能申報(bào)了，按照9%來申報(bào)。
84784987
2022 02/21 11:48
按照9稅率可以申報(bào)，但是銷售額乘以9不等于銷項(xiàng)稅額，差距有點(diǎn)大，怎么辦呢
郭老師
2022 02/21 11:50
開了紅字發(fā)票，你再紅沖就是了，然后再開正確的，下一個(gè)月就正常交稅啦。
84784987
2022 02/21 12:46
意思是申報(bào)數(shù)據(jù)還是按照賬上的金額申報(bào)嗎？實(shí)際開票稅率錯(cuò)了沒有關(guān)系嗎？
郭老師
2022 02/21 12:47
你好，對的是的是這么理解，是這么做的。
84784987
2022 02/21 13:00
但是申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅額是錯(cuò)的，沒有關(guān)系嗎
郭老師
2022 02/21 13:01
你好，和你增值稅發(fā)票上的是一致的，這個(gè)沒有關(guān)系
按照錯(cuò)誤的來申報(bào)，下個(gè)月紅沖在開正確的。
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