問(wèn)題已解決

審計(jì)出來(lái)的以前年度的工程核減款怎么下賬，原工程發(fā)票已開(kāi)且工程完工

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/21 03:09
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)收賬款
2022 02/21 04:50
84784999
2022 02/21 07:08
老師，為什么有應(yīng)收賬款，是我們直接把核減款給打走了
陳詩(shī)晗老師
2022 02/21 09:25
你的意思就是說(shuō)人家給你做的工程，而不是說(shuō)你給人家做的工程嗎？
84784999
2022 02/21 12:30
是我給人家做的工程，
陳詩(shī)晗老師
2022 02/21 12:31
那你給人家做的工程的話(huà)，就相當(dāng)于是你的收入，同時(shí)是你的應(yīng)收賬款。哎，現(xiàn)在你把這個(gè)錢(qián)給打走了是什么意思。
84784999
2022 02/21 12:40
我把這個(gè)核減款打給審計(jì)部門(mén)了
陳詩(shī)晗老師
2022 02/21 12:42
也就是說(shuō)，這個(gè)錢(qián)相當(dāng)于是從你之前的工程款里面給你減少了一部分，把這個(gè)錢(qián)付出去了，能這樣理解嗎？
84784999
2022 02/21 13:32
是的，而且還給核減規(guī)費(fèi)和稅費(fèi)了
陳詩(shī)晗老師
2022 02/21 13:58
那你現(xiàn)在就相當(dāng)于是之前你的工程收入做少了，你給他退回去了，就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，同時(shí)借相關(guān)的那個(gè)稅貸銀行存款。
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