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問題已解決
一般納稅人申報農產品問題，本期銷售額：374520.95，稅額：33706.87，購進農產品金額：399090.00，免稅。填報時候提示比對不通過，什么問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你一般納稅人收購的農產品為什么不加計扣除啊
2022 02/20 21:38
84785010 
2022 02/20 21:40
因為我們也是賣農產品的，我們買回力樹苗，不進行任何的加工，然后賣給其他人做綠化用
84785010
2022 02/20 21:40
因為我們也是賣農產品的，我們買回來樹苗，不進行任何的加工，然后直接賣給其他人做綠化用
dizzy老師 
2022 02/20 21:42
這個金額和你開票系統(tǒng)上的金額一致嗎
84785010
2022 02/20 21:49
我填寫的是附表二，是進項稅額抵扣。銷項稅額是正確的，已經比對通過
84785010
2022 02/20 21:50
我的進項發(fā)票是對方苗木種植公司給我開具的
dizzy老師
2022 02/20 21:50
我說的是你自己開的農產品收購發(fā)票
84785010
2022 02/20 21:51
我們自己不買農產品收購發(fā)票，發(fā)票都是對方企業(yè)給我們開具的
dizzy老師
2022 02/20 21:51
你這個表2是填進項抵扣的，不是銷售金額
84785010
2022 02/20 21:52
我們自己不開具農產品收購發(fā)票，發(fā)票都是我們買苗木的企業(yè)給我們提供的
84785010
2022 02/20 21:52
我填寫的就是進項金額，我們進項4張發(fā)票，金額：399090.00稅額：35918.10
dizzy老師
2022 02/20 21:55
我這么看這表填的沒問題，你要不明天跟稅局溝通一下
84785010
2022 02/20 21:55
這個是銷項稅表
dizzy老師
2022 02/20 21:58
你們收到對方的發(fā)票是金額直接X9%來抵扣的，你填上去試試
84785010
2022 02/20 21:58
我就是那樣填寫的
dizzy老師
2022 02/20 22:00
那確實沒問題，明天跟稅管員溝通一下吧
84785010
2022 02/20 22:35
我們增值稅銷售額是：374520.95，銷售稅額：33706.87。購進農產品是：399090.00，稅額安裝399090*9%=35918.10。這樣進項稅額比銷項稅額要大，這樣是不是不允許申報？
84785010
2022 02/20 22:36
我們增值稅銷售額是：374520.95，銷售稅額：33706.87。購進農產品是：399090.00，稅額稅額按照：399090*9%=35918.10。這樣進項稅額比銷項稅額要大，這樣是不是不允許申報？
dizzy老師
2022 02/20 22:37
沒有啊，進項比銷項大也是可以申報稅額的
84785010
2022 02/20 23:27
好的，謝謝
dizzy老師
2022 02/20 23:27
不客氣，每個努力的小天使都會有收獲的
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