問(wèn)題已解決

沖銷(xiāo)上個(gè)月多計(jì)提的工資，用紅字，還是反方向記賬？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/19 15:31
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
嗯，如果是一年的話(huà)，您直接反方向沖點(diǎn)就可以了。
2022 02/19 15:31
84785036
2022 02/19 15:36
如果跨年度呢
李霞老師
2022 02/19 15:37
跨年度的話(huà)，你像那個(gè)損益類(lèi)科目的話(huà)，你要你就要用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)去代替那個(gè)損益類(lèi)科目，然后反向沖減。
84785036
2022 02/19 15:44
老師，麻煩說(shuō)一下會(huì)計(jì)分錄，謝謝
李霞老師
2022 02/19 15:46
是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬跨年反沖的話(huà)，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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