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商貿(mào)公司庫存已經(jīng)為0，但是進項稅還有留抵，在應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅里面有借方余額，這樣出具報表是否可以的？因為實際情況也是這樣。
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你好 實際情況如此的話? ?沒問題 可以的
2022 02/18 15:58
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老師好，我們是一家商貿(mào)公司，4月份有很多進項稅專票，進項稅還沒認證，應(yīng)該申報時也認證不完。我記賬時進項稅是直接記:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額?還是記:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待認證進項稅額?，等認證之后，再用借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額沖代認證的?
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科目余額表的應(yīng)交稅費-進項稅額的余額為借方負數(shù)，但實際情況是，所有的進項已經(jīng)剛好抵扣完了，不存在留抵稅額，怎么調(diào)這個余額
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以前的進項轉(zhuǎn)入的留抵稅額3000，當月的銷項錄入為：貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額2000，當月新的進項錄入為：借：應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額500，現(xiàn)在要抵扣不是借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 2000，貸：應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額500、 應(yīng)交稅費_增值稅留抵稅額1500嗎？為什么明細那里應(yīng)交增值稅-進項稅額2000，應(yīng)交增值稅-銷項稅額2000，并沒有相互抵消？
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老師您好，賬上應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借方有余額，分別應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅借方余額2萬，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅借方余額8萬，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅借方余額10萬，增值稅申報表里留抵稅額2萬多，這個我需要調(diào)成跟申報表一致嗎？
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新開辦企業(yè)有進項沒銷項，那進項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？有人是這樣記的：借：應(yīng)交稅費_增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額，這樣記是對的嗎？
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查看更多- 老師 這個表應(yīng)該怎么填 昨天
- 請問開票報稅大練兵里的認證業(yè)務(wù)在哪里打開 昨天
- 資料 20×5年1月3日，甲公司從證券市場上購買B公司20×3年1月1日發(fā)行的5 年期債券，票面利率為4%，每年1月5日支付上一年度的利息，到期日為20×8年1月1 日，到期時一次歸還本金和最后一年的利息。甲公司購入債券的面值為1000萬元, 實際支 付價款992.77萬元，另支付相關(guān)費用20萬元。該債券劃分為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)。 購入債券的實際利率為5%。假定按年計提利息。 要求(1)編制甲公司購入債券至該債券到期所有相關(guān)會計分錄。 (2)請說明該債券在20×6年年末資產(chǎn)負債表中如何列示。 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 2天前
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