問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，我們是外地預(yù)繳的增值稅 所屬期是21年12月 但是繳款時(shí)間是1.29號(hào) 可以手動(dòng)把它加在所屬期22年1月的增值稅申報(bào)表里面嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/18 14:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你試一下能填寫嗎？應(yīng)該是填寫不了的，因?yàn)樗鶎倨诓灰粯印?/div>
2022 02/18 14:26
84785034
2022 02/18 14:28
可以填就填是嗎 可以填
84785034
2022 02/18 14:28
因?yàn)樗弦黄谝矝](méi)有抵扣到 這個(gè)我加上來(lái)沒(méi)有問(wèn)題吧
郭老師
2022 02/18 14:29
不是的，你需要保存看一下有提示嗎。
郭老師
2022 02/18 14:29
能填是都能填寫的，就是保存的時(shí)候不可以。
84785034
2022 02/18 14:33
顯示保存成功 還有就是我1月份繳納 去年12月的時(shí)候也沒(méi)有抵扣到 1月所屬期的自動(dòng)生成上去了 然后我手動(dòng)加上延遲繳納的 這樣操作沒(méi)有問(wèn)題吧
郭老師
2022 02/18 14:33
好，12月份的進(jìn)項(xiàng)你沒(méi)有填寫嗎？
84785034
2022 02/18 14:34
是外地預(yù)交的稅款 當(dāng)時(shí)數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的 沒(méi)有沒(méi)有繳款所以延遲繳納的那部分系統(tǒng)也沒(méi)有算進(jìn)去
郭老師
2022 02/18 14:34
可以的，能填寫上都可以。
84785034
2022 02/18 14:35
好的謝謝老師
郭老師
2022 02/18 14:37
不用客氣，工作愉快。
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