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問(wèn)題已解決
購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)退款了 該怎么做賬呢
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你好，當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)的分錄是怎么做的？這個(gè)是今年的還是去年的？
2022 02/18 13:35
84785021 
2022 02/18 13:38
21年買(mǎi)的 21年退
郭老師 
2022 02/18 13:39
全部做到了管理費(fèi)用嗎？如果是的話，借銀行存款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785021
2022 02/18 13:39
還有就是賬面金額多了 怎么平帳 不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2022 02/18 13:40
具體的是哪一個(gè)科目多了？
84785021
2022 02/18 13:42
不對(duì)是20年買(mǎi)的 21年退的保險(xiǎn)
84785021
2022 02/18 13:43
營(yíng)業(yè)外收入要把它結(jié)平
84785021
2022 02/18 13:43
保險(xiǎn)是20年買(mǎi)的21年退款了 我都記到營(yíng)業(yè)外收入了 現(xiàn)在怎么調(diào)賬
郭老師
2022 02/18 13:43
營(yíng)業(yè)外收入業(yè)莫結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的。
郭老師
2022 02/18 13:44
二一年退的，你在二一年做這個(gè)分錄可以
如果二一年沒(méi)做的話，做到二二年。
84785021
2022 02/18 13:48
那正常做法是怎么做的呀 20年的 21年退款
郭老師
2022 02/18 13:51
你好。借銀行存款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
二一年做這個(gè)分錄。
84785021
2022 02/18 14:01
那免增值稅收入呢怎么處理？
郭老師
2022 02/18 14:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入是這一個(gè)嗎？如果是的話，跨年了，做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸以前年度損益調(diào)整。
84785021
2022 02/18 14:02
小規(guī)模納稅人免稅 應(yīng)該怎么處理
郭老師
2022 02/18 14:07
就是按上面的處理。
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