問(wèn)題已解決

老師，12月先做本期結(jié)轉(zhuǎn)損益然，后做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，后面我還要再做一次本期接轉(zhuǎn)損益嗎？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/17 19:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益，然后從本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)處理啊?
2022 02/17 19:51
84784956
2022 02/18 09:32
老師，未分配利潤(rùn)是—305835.34，本年利潤(rùn)我填哪個(gè)？
鄒老師
2022 02/18 09:33
你好，具體是什么地方需要填寫(xiě)本年利潤(rùn)呢？?
84784956
2022 02/18 09:35
我12月要結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2022 02/18 09:35
你好，就是按結(jié)轉(zhuǎn)之前，本年利潤(rùn)的科目余額填寫(xiě)啊?
84784956
2022 02/18 09:49
老師，科目余額表上：借余額未分配利潤(rùn)是305835.34， ? 我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)： ? 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)：305835.34 ? ? ? 貸：本年利潤(rùn)：305835.34 憑證這樣對(duì)嗎
鄒老師
2022 02/18 09:50
你好，虧損的情況下，是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄
84784956
2022 02/18 09:56
老師，你幫我看一下，我先做了結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，后面做本年利潤(rùn)，這樣對(duì)嗎？
鄒老師
2022 02/18 09:57
你好，是的，是這樣處理的?
84784956
2022 02/18 10:01
老師，我最后結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)，現(xiàn)在還要做憑證過(guò)賬嗎？還是直接做期末結(jié)賬
鄒老師
2022 02/18 10:03
你好，結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)之后，直接做期末結(jié)賬就可以了
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