問(wèn)題已解決

一般納稅人增值稅主表25欄數(shù)據(jù)為負(fù)數(shù)，如何調(diào)整，都是之前填寫(xiě)數(shù)據(jù)了，當(dāng)時(shí)是因?yàn)檎J(rèn)證過(guò)的發(fā)票對(duì)方作廢了，在稅局補(bǔ)繳的稅額，也不算是多繳的稅額，現(xiàn)在如何調(diào)整啊，

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/16 11:01
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小默老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，25=30行數(shù)據(jù)的，30行需要自己手動(dòng)錄
2022 02/16 11:02
84785008
2022 02/16 11:04
是如何將25欄的負(fù)數(shù)去掉，這樣和本期的應(yīng)交稅額一致
小默老師
2022 02/16 11:16
認(rèn)證過(guò)的發(fā)票對(duì)方作廢應(yīng)該調(diào)整附列二表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785008
2022 02/16 14:06
可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)在附表二的哪一欄填寫(xiě)嗎，第二項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額 灰色的不能填寫(xiě)呢
小默老師
2022 02/16 14:14
在附表二中，如果是對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表了，那么填在紅字專(zhuān)用發(fā)票注明的進(jìn)項(xiàng)稅額，如果是其他情況，填到其他中
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