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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛接手之前會(huì)計(jì)賬，應(yīng)收賬款好多在貸方，現(xiàn)在也跟這單位沒有往來，怎么調(diào)平應(yīng)收賬款
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你好，那你看下是不是提前收
給對(duì)方提供貨物或者是服務(wù)嗎？
2022 02/15 11:04
84784960 
2022 02/15 11:05
不是提前收的，是運(yùn)費(fèi)，運(yùn)輸公司
84784960
2022 02/15 11:08
在這會(huì)計(jì)上面的是手工賬，老會(huì)計(jì)用現(xiàn)金結(jié)的賬，后來這會(huì)計(jì)用財(cái)務(wù)軟件，開了應(yīng)收賬款科目，就變貸方，現(xiàn)在找也找不到
84784960
2022 02/15 11:08
年度太久，沒辦法找
郭老師 
2022 02/15 11:09
借銀行存款貸應(yīng)收賬款，如果是這么做的話，這個(gè)就是提前收取的。
84784960
2022 02/15 11:09
用現(xiàn)金沖回，賬上沒有那么多現(xiàn)金
郭老師
2022 02/15 11:12
如果金額太大的話，現(xiàn)金也不可以不合理。
84784960
2022 02/15 11:13
就是太大，沒辦法沖回
郭老師
2022 02/15 11:14
那你看一下你是不是隱瞞了收入。
84784960
2022 02/15 11:35
沒有
是一開始，2個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理錯(cuò)誤
郭老師
2022 02/15 11:37
好，那實(shí)際業(yè)務(wù)是什么情況。
84784960
2022 02/15 11:57
應(yīng)收賬款在貸方，現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù)往來
郭老師
2022 02/15 11:58
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)是什么業(yè)務(wù)？你不是說人家做錯(cuò)嗎？那正確的應(yīng)該是哪一個(gè)科目？
84784960
2022 02/15 12:00
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
84784960
2022 02/15 12:01
都說是運(yùn)輸公司，運(yùn)費(fèi)
郭老師
2022 02/15 12:02
你好，也就是你的收入借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，只要你給對(duì)方提供了服務(wù)，可以做這個(gè)的無票收入，如果沒有給對(duì)方提供服務(wù)，這一部分錢不需要退回去借應(yīng)收賬款貸營(yíng)業(yè)外收入，你需要自己判斷一下。
84784960
2022 02/15 12:04
我都說是會(huì)計(jì)賬務(wù)處理錯(cuò)了
郭老師
2022 02/15 12:06
你說的運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)，你們單位主營(yíng)是運(yùn)輸嗎？
你說的運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)我理解的就是你們單位是主營(yíng)運(yùn)輸收取的運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)。
郭老師
2022 02/15 12:06
如果是銷售貨物的，這是代扣代繳的嗎？代收代付的，那你應(yīng)該也有支付，你當(dāng)時(shí)支付分錄怎么做的。
84784960
2022 02/15 12:09
主要運(yùn)輸收了
郭老師
2022 02/15 12:12
你好，截圖看一下你的經(jīng)營(yíng)范圍。
郭老師
2022 02/15 12:13
主要運(yùn)輸收了這個(gè)是主要是運(yùn)輸收入嗎？如果是的話，你們提前收到的運(yùn)輸款，借銀行存款貸應(yīng)收賬款，這個(gè)是正確的，你一直說人家是錯(cuò)誤的，那你認(rèn)為賬上是怎么做？
郭老師
2022 02/15 12:13
可以寫一下你自己的分錄。
84784960
2022 02/15 14:58
他做的賬是借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款，沒有匯入銀行的，他都是用庫存現(xiàn)金結(jié)算，但是人家單位后來是匯入銀行存款的，下面會(huì)計(jì)接賬時(shí)，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，這樣就形成余額在貸方了
84784960
2022 02/15 14:59
我寫是現(xiàn)金收入，就借庫存現(xiàn)金，貸應(yīng)收賬款，是銀行匯款，就借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
郭老師
2022 02/15 15:00
這個(gè)應(yīng)收賬款沒有錯(cuò)，只不過是他的庫存現(xiàn)金是錯(cuò)了，你給他改成借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金就可以的。
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