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老師好，上個月公戶扣了企業(yè)所得稅，但是上個月也沒有計提過，現(xiàn)在做賬的話要怎么寫阿？
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您好，您要補(bǔ)提上借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2022 02/15 10:54
84784970 
2022 02/15 10:57
老師這個為什么是先計入到利潤分配-未分配利潤里面去了阿？不是 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 嗎
84784970
2022 02/15 10:57
這個是1月繳納的
李霞老師 
2022 02/15 11:01
你好同學(xué)，嗯我理解的你是跨年了，如果沒有跨年的話，就按你那個做，如果是跨年了的話，你就按照我說的做。
84784970
2022 02/15 16:17
老師您說的是對的，我1月交的是12月的，那我現(xiàn)在就按照您的方法寫。
李霞老師
2022 02/15 16:18
祝您開心愉快，感謝五星好評。
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