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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)收賬款借方累計(jì)發(fā)生額就是開發(fā)票的金額，兩廠應(yīng)付賬款貸方累計(jì)發(fā)生額就是收到發(fā)票的金額，平時(shí)往來款計(jì)入其他應(yīng)收應(yīng)付，月末以發(fā)票金額為限沖應(yīng)收應(yīng)付（交易），應(yīng)收應(yīng)付月末應(yīng)無余額，只有其他應(yīng)收應(yīng)付（往來）有余額，這是什么意思？怎么做賬？
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同學(xué)，往來賬就記在一個(gè)科目上，不要應(yīng)收，其他應(yīng)收都掛
2022 02/15 10:45
84785026 
2022 02/15 10:47
那為什么要這樣操作呢？
84785026
2022 02/15 10:47
年末要怎么沖？
venus老師 
2022 02/15 10:47
我不清楚你們這樣設(shè)置，其實(shí)增加你們的工作量
84785026
2022 02/15 10:52
是的，那這樣分開記年年末要調(diào)賬么
venus老師
2022 02/15 11:21
你要確認(rèn)都是這個(gè)企業(yè)的往來帳，可以合并
84785026
2022 02/15 11:22
應(yīng)該是貨款走應(yīng)收應(yīng)付，其他往來掛其他應(yīng)收，那直接分開沖銷不可以么
venus老師
2022 02/15 12:04
那不用-_-||你們清楚那些業(yè)務(wù)掛哪個(gè)科目就行
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